*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属部门、角色等 |
2 | 审计计划管理 | 计划名称、计划日期、计划描述、执行人员、状态等 |
3 | 审计项目管理 | 项目名称、项目类型、开始日期、结束日期、负责人等 |
4 | 审计任务管理 | 任务名称、任务描述、执行人员、完成日期、状态等 |
5 | 审计问题管理 | 问题描述、问题类型、提交人、提交日期、状态等 |
6 | 审计报告管理 | 报告标题、报告日期、报告描述、负责人、审核人等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、创建人、创建日期、文档版本等 |
8 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、公告状态等 |
9 | 信息统计分析 | 审计计划数目、完成任务数目、待解决问题数目、完成报告数目、文档数量等 |
10 | 日志记录 | 操作人、操作模块、操作时间、操作内容等 |
11 | 权限管理 | 用户角色、模块权限、功能权限、数据权限、操作权限等 |
12 | 审计标准管理 | 标准编号、标准名称、标准内容、参考文件、发布日期等 |
13 | 问题整改管理 | 问题描述、提交人、提交日期、整改人员、整改进度等 |
14 | 费用管理 | 费用类型、金额、申请人、申请日期、状态等 |
15 | 周期提醒管理 | 提醒标题、提醒时间、提醒内容、负责人、提醒方式等 |
16 | 任务分配管理 | 任务名称、任务描述、分配人员、分配日期、状态等 |
17 | 审计溯源管理 | 审计对象、审计过程、审计结果、审计记录、审计归档等 |
18 | 审计进度管理 | 进度名称、进度日期、进度描述、负责人员、状态等 |
19 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、会议地点、参会人员、会议纪要等 |
20 | 工时统计管理 | 人员姓名、执行任务、执行日期、工时内容、工时统计等 |